贵州省六盘水市六枝特区牂牁镇人民政府2022年度部门决算
目录
一、单位概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2022年度部门决算公开报表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
三、2022年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 （二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、贵州省六盘水市六枝特区牂牁镇人民政府概况
（一）部门职责
1、镇党委履行《中国共产党农村基层组织工作条例》规定的各项职责，其主要职能是：
（1）、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的决定、决议，研究提出本区域经济社会发展中重大问题的意见、建议和决定；
（2）、发挥领导核心作用，支持和保证本区域政权机关依照国家法律法规及章程行使职权，支持和保障村（居）民委员会开展自治活动、直接行使民主权利；
（3）、领导本区域的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和社会主义新农村建设；
（4）、抓好党的思想建设、组织建设、作风建设和廉政建设；
（5）、承办上级党委交办的其他事项。
2、镇政府履行地方组织法规定的各项职权，其主要职能是：
（1）、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府及本级党委的决定、命令；
（2）、执行本区域的经济和社会发展计划、预算，负责本区域农业、林业、水利、科技、教育、文化、卫生、人口和计划生育、体育、民政、安全生产管理、村镇建设、劳动保障和社会稳定等社会管理和公共服务；
（3）、推进社会主义新农村建设，营造经济社会发展环境，保护国有资产、集体财产和各种经济组织及公民的合法权益；
（4）、承办区人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
本单位（部门）内设 18 个处室，下属0 个单位。其中14个事业单位，分别是群众工作站、财政所、西戛政务中心、文化服务中心、人力资源和社会保障服务中心、留守儿童关爱服务中心、养老服务中心、退役军人社会事务办、计生协会、城镇规划建设管理所、林业站、农业服务中心、水利站、乡村振兴站。从预算单位构成看，仅有贵州省六盘水市六枝特区牂牁镇人民政府部门决算。
二、2022年度部门决算公开报表（见附件1）
三、2022年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2022年度收支决算总计1319.20万元，与2021年相比，增加14.35万元，增长1.09%。主要原因是：较上年无较大变化。 （二）收入决算情况说明
本年收入合计1095.02万元，其中：财政拨款收入1095.02万元，占100%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计1095.02万元，其中：基本支出1066.22万元，占97.36%；项目支出28.80万元，占2.64%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收支决算总计1319.20万元。与2021年相比，增加14.35万元，增长1.09%。主要原因是：人员经费占比有所增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出1095.02万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加14.35万元，增加1.09%。主要原因是：人员经费占比有所增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出464.21万元，占42.39%；国防支出10万元，占0.91%，无年初预算；文化旅游体育与传媒预算支出59.46万元，占5.43%；社会保障和就业预算支出198.51万元，占18.13%；卫生健康支出24.44万元，占2.23%；城乡社区预算支出37.82万元，占3.45%；农林水预算支出226.20万元，占20.66%；交通运输预算支出10.96万元，占1.00%；住房保障预算支出63.44万元，占5.79%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1095.02万元，支出决算为1095.02万元，完成当年预算的100%，决算数等于预算数。其中：
（1）201一般公共服务支出。当年预算为464.21 万元，支出决算为464.21 万元，完成当年预算的100 %。
（2）203国防支出。无年初预算，支出决算为10 万元，超出当年预算的100 %。
（3）207文化旅游体育与传媒支出。当年预算为59.46万元，支出决算为59.46万元，完成当年预算的100 %。
（4）208社会保障和就业支出。当年预算为198.51万元，支出决算为198.51万元，完成当年预算的100 %。
（5）210卫生健康支出。当年预算为24.44万元，支出决算为24.44万元，完成当年预算的100 %。
（6）212城乡社区支出。当年预算为37.82万元，支出决算为37.82万元，完成当年预算的100 %。
（7）213农林水支出。当年预算为226.20万元，支出决算为226.20万元，完成当年预算的100 %。
（8）214交通运输支出。当年预算为10.96万元，支出决算为10.96万元，完成当年预算的100 %。
（9）221住房保障支出。当年预算为63.44万元，支出决算为63.44万元，完成当年预算的100 %。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1066.23万元，其中：人员经费1009.94万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费56.29万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.12万元，支出决算为11.19万元，决算数小于预算数，主要原因是因疫情原因，部分培训转为线上培训，因此培训费出现减少并未达到预算估值的现象。
2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算11.19万元，比上年增加0.94万元，增加9.15%，增加原因是本年度受疫情影响，用车频次增加，油价上涨导致车辆运行维护费有所增长。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出4.29万元，占38.34%，比上年增加2.64万元，增加160.24%，增加原因是本年度本年度受疫情影响，用车频次增加，油价上涨导致车辆运行维护费有所增长并未达到预算估值的现象；公务接待费支出6.89万元，占61.57%，比上年减少1.71万元，减少19.84%，减少原因是本年度受疫情影响，接待次数及人数有所减少，现实支出压力较大的情况。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算为4.29万元，支出决算为4.29万元,完成预算的38.34% ，主要原因是本年度本年度受疫情影响，用车频次增加，油价上涨导致车辆运行维护费有所增长并未达到预算估值的现象。
其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费4.29万元。主要用于公务用车运行维护。2022年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。
（3）公务接待费预算为6.89万元，支出决算为6.89万元，完成预算的100%，主要原因是本年度受疫情影响，接待次数及人数有所减少，现实支出压力较大的情况。具体是：
国内公务接待支出6.89万元，主要是用于公务接待。2022年国内公务接待191批次，1724人次。
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位2022年无政府性基金收支。
（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位2022年无国有资本经营预算财政拨款收支。
（十）机关运行经费支出说明
2022年机关运行经费支出56.29万元，比2021年减少17.73万元，下降23.95%，主要原因是财政紧张，公用经费不足。
（十一）政府采购支出说明
我单位2022年无政府采购支出。
（十二）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，共有车辆16辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车16辆（其他用车主要是：半挂牵引汽车、轿车、面包车、越野车、消防车、清洁卫生车辆、车厢可卸式垃圾车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计3个项目进行了绩效自评，涉及资金1095.02万元，自评覆盖率达到100%。
2、项目支出绩效自评报告
见“五、附件 《六枝特区牂牁镇人民政府2022年部门整体支出绩效自评报告》”。
四、名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十三）2010101一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（十四）2010301一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映人民政府办公室及相关机构行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（十五）2010350一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
（十六）2013101一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映党委办公室及相关机构事务行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（十七）2010650一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
（十八）2011101一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映纪检监察行政行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（十九）2012901一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二十）2049901公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映其他用于公共安全方面的支出。
（二十一）2070109文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映人民群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
（二十二）2080501社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括公务员管理的事业单位）开支的离退休经费
（二十三）2080502社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
（二十四）2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（二十五）2100101卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映卫生健康管理行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二十六）2110302节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、水源地保护等方面的支出。
（二十七）2100716卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。
（二十八）2130104农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
（二十九）2130199农林水支出（类）农业（款）其他农业农村支出（项）：反映其他用于农业农村方面的支出。
（三十）2130204农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映林业事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。
（三十一）2130399农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映其他用于水利方面的支出。
（三十二）2130505农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。
（三十三）2130705农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）目：反映各级财政对村民委员会的村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
（三十四）2130706农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。
（三十五）2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
五、附件
1、六枝特区岩脚镇人民政府2021年部门整体支出绩效自评价报告
（1）项目概况：六枝特区牂牁镇人民政府2021年部门整体支出
（2）自评价结论：我镇2021年设立的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职能职责，符合部门中长期实施规划。绩效指标清晰、可量化，与部门年度的任务数相对应，预算配置科学合理，预算执行积极有效，预算管理透明规范，资产管理安全高效，职责履行目标完成、质量达标，履职效益较好，自评得92分，自评等次为优。
（3）主要存在的问题：无
（4）经验及建议:无
（5）项目支出自评表
项目支出绩效自评表
项目名称
六枝特区牂牁镇人民政府部门整体支出
主管部门
实施单位
六枝特区牂牁镇人民政府
资金来源
资金总额（万元）
1095.02万元
财政资金
1095.02万元
其中：本级安排
其他资金
1095.02万元
绩效目标
项目绩效目标
目标完成情况
完成2022年六枝特区牂牁镇人民政府整体经费支出
已完成
自评价分数
92分
六枝特区牂牁镇人民政府2022年度部门决算.wps
六枝特区牂牁镇人民政府2022年部门决算公开表.xls
附件2-部门整体支出绩效评价（自评）表.xlsx
牂牁镇办公经费附件1-项目支出绩效评价（自评）表（村账）.xlsx
牂牁镇附件1-项目支出绩效评价（自评）表（示范乡镇创建）.xlsx